PORTARIA Nº 411/2023
Institui Norma de Gestão de Ativos relativa à Política de Segurança da Informação do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE/RR).
O Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, no uso das atribuições que lhe confere a Resolução do TRE/RR nº 510/2023, e
CONSIDERANDO a Res. CNJ 396/2021, que institui a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ);
CONSIDERANDO a Res. TSE 23.644/2021, que institui a Política de Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral.
CONSIDERANDO a Portaria DG/TSE 444/2021, que dispõe sobre a instituição da norma de termos e definições relativa à Política de Segurança da Informação do Tribunal Superior Eleitoral.
CONSIDERANDO a necessidade de revisar a Portaria TRE/RR nº 448/2022 (SEI nº 0715831), que instituiu a Norma de Gestão de Ativos relativa à Política de Segurança da Informação do TRE/RR;
CONSIDERANDO as boas práticas em segurança da informação previstas nas normas ABNT ISO/IEC 27001 e ABNT NBR ISO/IEC 27002.
CONSIDERANDO as boas práticas em segurança da informação previstas no modelo CIS Controls V.8.
CONSIDERANDO a necessidade de implementar controles para o tratamento de dados pessoais, de acordo com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD);
CONSIDERANDO que a segurança da informação e a proteção de dados pessoais são condições essenciais para a prestação dos serviços jurisdicionais e administrativos do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima;
RESOLVE:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Instituir norma de Gestão de Ativos relativa à Política de Segurança da Informação, em consonância com a Política de Segurança da Informação (PSI) no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE/RR).
DO INVENTÁRIO DOS ATIVOS
Art. 2º Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE/RR, devem ser claramente identificados e inventariados.
Art. 3º O inventário a que se refere o art. 2º deve incluir todos os ativos de informação e de processamento que utilizem a infraestrutura tecnológica do TRE/RR, conectados ou não à rede corporativa, e conter informações indispensáveis:
I - a partir das necessidades de recuperação ou de substituição eficiente dos ativos em caso de desastre;
II - com vistas a atender aos interesses da sociedade e do Estado;
III - para fornecer subsídios aos processos de:
a) Segurança das Infraestruturas Críticas de Informação;
b) Gestão da Segurança da Informação;
d) Gestão de Continuidade de Negócios;
e) Gerenciamento de Configuração;
f) Gerenciamento de Liberação;
g) Gerenciamento de Problemas;
j) Gerenciamento de Incidentes;
k) Gestão da Informação e do Conhecimento.
Art. 4º O detalhamento dos ativos deve contemplar, no mínimo, e, quando aplicável, o seguinte conjunto de informações:
I - identificação única (matrícula, número patrimonial, nome, QR Code, RFID, etc.);
VI - proprietário(a) do ativo de informação;
VIII - informações complementares sobre software, como versão, fornecedor, formato, data de instalação, licenças de uso, disponibilidade de suporte, cópia de segurança (backup) e aprovação de instalação na rede corporativa;
IX - informações complementares sobre hardware, como endereço de Internet Protocol (IP), endereço de hardware (MAC Address), nome da máquina.
Art. 5º Recomenda-se que o detalhamento dos ativos contemple, também, sempre que possível:
I - o levantamento das interfaces e das interdependências internas e externas dos ativos de informação considerados críticos, bem como os impactos quando da indisponibilidade ou destruição de tais ativos de informação, seja no caso de incidentes ou de desastres, visando atender aos interesses da sociedade e do Estado;
II - os requisitos de segurança da informação categorizados, no mínimo, em 5 (cinco) categorias de controle:
b) controles de acesso físico e lógico;
c) gestão de risco de segurança da informação;
d) tratamento e respostas a incidentes em redes computacionais;
e) gestão de continuidade dos negócios nos aspectos relacionados à segurança da informação.
Art. 6º O inventário de ativos de TI deve ser único e assegurar compatibilidade e exatidão de conteúdo com outros inventários em uso no TRE/RR, a exemplo do controle patrimonial.
Parágrafo único. As urnas eletrônicas poderão ser controladas em inventário diferenciado, em função de suas especificidades de arquitetura e de utilização.
Art. 7º As informações registradas no inventário de ativos devem ser revisadas semestralmente e as anomalias encontradas devem ser apresentadas à Comissão de Segurança da Informação (CSI), conforme definições do processo de gerência de configuração.
PROPRIEDADE DOS ATIVOS
Art. 8º Cada ativo de informação em uso no TRE/RR deve ter um(a) proprietário(a) formalmente instituído(a) por sua posição ou cargo, responsável primário(a) pela viabilidade e sobrevivência do ativo.
Art. 9º A(O) proprietária(o) do ativo de informação deve assumir, no mínimo, as seguintes responsabilidades:
I - descrição do ativo de informação;
II - definição das exigências de segurança da informação do ativo;
III - comunicação das exigências de segurança da informação do ativo a toda(o)s a(o)s custodiantes e usuária(o)s;
IV - garantia de cumprimento das exigências de segurança da informação, por meio de monitoramento contínuo;
V - indicação dos riscos de segurança da informação que podem afetar os ativos;
VI - garantia da adequada classificação dos ativos sob sua responsabilidade, segundo o grau de segurança das informações nele contidas;
VII - garantia do tratamento adequado, conforme a classificação de segurança das informações nele contidas, de acordo com as orientações descritas na norma de classificação da informação;
VIII - garantia da habilitação de credenciais ou contas de acesso, conforme as restrições ao acesso definidas pelo grau de segurança das informações nele contidas, de acordo com as orientações descritas na norma de classificação da informação;
IX - atualização do inventário quando houver mudança de localização, responsabilidade ou custódia do ativo.
Art. 10. As(Os) proprietárias(os) dos ativos de informação devem estabelecer critérios e práticas que assegurem a segregação de funções para que o controle de um processo ou sistema não fique restrito, na sua totalidade, a uma única pessoa, visando à redução do risco de mau uso acidental ou deliberado dos ativos.
Art. 11. A(O) proprietária(o) do ativo de informação poderá delegar as tarefas de rotina para um custodiante, providência que não afastará, todavia, a responsabilidade do primeiro.
DA GESTÃO DO INVENTÁRIO DOS ATIVOS
Controle de Redes
Art. 12. Requisitos mínimos de controle devem ser implementados na rede corporativa para assegurar a gestão adequada dos ativos de processamento (hardwares) inventariados, entre os quais:
I - utilização de ferramenta de varredura ativa ou passiva para manter automaticamente o inventário atualizado;
II - utilização de ferramentas de gerenciamento de endereço IP para atualizar o inventário;
III - controle sobre quais ativos podem ser conectados à rede corporativa;
IV - garantia de remoção da rede corporativa ou de colocação em quarentena de ativos não autorizados ou de atualização do inventário em tempo hábil.
Art. 13. Requisitos mínimos de controle devem ser implementados na rede corporativa para assegurar a gestão adequada dos ativos de processamento (softwares) inventariados:
I - utilização, preferencialmente, de ferramenta de inventário para automatizar o registro de todos os softwares utilizados;
II - manutenção de lista atualizada de todos os softwares autorizados em uso;
III - garantia de homologação para uso apenas de software atualmente suportado pelo fornecedor, cabendo a marcação daquele não suportado no inventário como sem disponibilidade de suporte, além de documentação de exceção detalhando os controles de mitigação e a aceitação do risco residual, caso o uso de software sem suporte seja necessário ao cumprimento da missão do tribunal;
IV - integração dos inventários de software e hardware para que todos os ativos associados sejam rastreados em um único local;
V - garantia de remoção de software não autorizado ou de atualização do inventário em tempo hábil;
VI - avaliação regular dos riscos de uso de software física ou logicamente segregado ou isolado da rede corporativa.
Controle de Ativos de Processamento
Art. 14. O processo de gerência de configuração deve assegurar que o inventário dos ativos seja adequadamente gerenciado, atualizado e monitorado em cada fase do ciclo de vida do ativo, quais sejam:
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. A unidade designada com a atribuição de Gestão da Informação, no âmbito do TRE/RR, terá acesso ao inventário de que trata o art. 14 para consulta e emissão de relatório, para fins de atualização do Plano de Classificação das Informações e dos Documentos e da Tabela de Temporalidade dos Documentos, bem como para classificação e avaliação dos ativos de informação do Tribunal.
Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela CSI.
Art. 17. A revisão desta portaria ocorrerá anualmente ou, quando necessário, em menor prazo.
Art. 18. O descumprimento desta portaria deve ser imediatamente registrado como incidente de segurança e comunicado à CSI para apuração e consequente adoção das providências cabíveis.
Art. 19. Integra a presente Portaria, na forma de Anexo Único, o fluxograma do processo de Gestão de Ativos relativa à Política de Segurança da Informação (SEI n.º 0801717).
Art. 20. Revoga-se a Portaria TRE/RR nº 448/2022 (SEI nº 0715831).
Art. 21. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e sua implementação se fará no prazo de 6 (seis) meses a contar dessa data.
Boa Vista/RR, data da assinatura eletrônica.
Alex Caon Fin
Diretor-Geral
(documento assinado eletronicamente)
Ouvidoria
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